In diesem Menüpunkt können Sie Aufträge eingeben.
Wenn Sie im oberen Teil des Bildschirms auf den "Aufträge" Menüpunkt klicken, erscheinen auf der linken Seite in dem "neuer Auftrag" Submenüpunkt die einzelnen wählbaren Auftragsarten. Klicken Sie auf die gewünschte Auftragsart!
Jetzt erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms das Formular des gewählten Auftrags. Wenn Sie eine Auftragsschablone schon früher erstellt haben, kann Ihnen der "Schablone" Button, der sich im unteren Teil der Seite befindet, bei der Ausfüllung der Formulare behilflich sein. Auf diesen Button klickend können Sie von der erscheinenden Tabelle den Inhalt der entsprechenden Schablone auswählen.
Nach der Ausfüllung des Auftrags klicken Sie auf den "OK" Button. Jetzt wird der Auftrag kontrolliert. Wenn das System einen Fehler in der Form oder im Inhalt des Auftrags findet, erscheint über dem Formular eine Tabelle mit der Liste der Fehler; aufgrund dieser Liste können Sie die Fehler korrigieren. Wenn die Dateien richtig sind, wird der Auftrag gespeichert.
Wenn es im Auftrag keinen Fehler in der Form gibt, erscheint nach dem Klicken auf den "OK" Button der Übersichtsbildschirm, der den/die schon eingegebenen Auftrag/Aufträge enthält. Sie haben die Möglichkeit, auf einmal mehrere Aufträge einzugeben bzw. diese auf einmal zu unterschreiben bzw. sie an die Bank zu senden. Wenn Sie einen weiteren Auftrag eingeben möchten, klicken Sie auf den "Neu" Button im unteren Teil des Bildschirms! In diesem Fall erscheint ein neues Auftragformular, nach dessen Ausfüllung Sie wieder zur Übersichtstabelle zurückkehren können; (diese Tabelle wird natürlich mit der die Dateien des jetzt eingegebenen Auftrags enthaltenden Zeile ergänzt.)
Sie können die Liste der vorbereiteten Aufträge durch das Klicken auf das "Liste der Aufträge" Menü abfragen.
In der ersten Säule zeigt ein "Feder" Symbol, wenn der gegebene Auftrag schon unterschrieben worden ist. Die kleinen Linien neben dem Feder Symbol zeigen, wie viele Unterschriften es auf dem Auftrag gibt.
Auf einem Auftrag können höchstens vier Unterschriften sein. In der zweiten Säule steht die Art des Auftrags. Die dritte Säule enthält die Nummer des zu belastenden Kontos, die vierte Säule enthält den Betrag - wenn es im Falle des gegebenen Auftrags einen Betrag gibt. In der fünften Säule erscheinen die weiteren Informationen abhängig von der Art des Auftrags (z.B. Name des Begünstigten, Mitteilung oder die Art der Einlage). Auf das Pfeilchen der letzten Säule klickend kann der gegebene Auftrag angesehen werden.
Bevor der Benutzung der Buttons im unteren Teil der Seite müssen Sie den Auftrag auswählen, auf dem Sie die gegebene Operation tätigen möchten. Dazu klicken Sie bitte an die Zeile des entsprechenden Pakets! Nach der Auswahl des Auftrags kann man die Operation durch die Auswahl der entsprechenden Funktion tätigen.
(Wenn Sie ohne Markierung eines Auftrags auf den "OK" Button klicken - wodurch Sie die Aufträge unterschreiben bzw. an die Bank senden können - wird sich die Operation auf alle Aufträge in der Liste beziehen.)
Auftragsbetrachtung
Auf das Pfeilchen der letzten Säule der Tabelle klickend kann der ausgewählte Auftrag angesehen werden. Wenn der gegebene Auftrag schon unterschrieben worden ist, erscheint auch die Liste der Unterschreiber.
Modifizierung der Aufträge
Der gewählte Auftrag kann durch das Klicken auf den "Modifizierung" Button modifiziert werden. Der Auftrag, der schon unterschrieben worden ist, kann nicht mehr modifiziert werden. Zuerst müssen die Unterschrift/en von dem Auftrag durch das Klicken auf den "Unterschrift löschen" Button gelöscht werden.
Nach dem Klicken auf den "OK" Button kontrolliert das System die Form und den Inhalt des Auftrags erneut. Wenn es einen Fehler gegeben ist, erscheint die Liste des Fehlers oder der Fehler, und sie können jetzt korrigiert werden.
Das Löschen der Aufträge
Markieren Sie den gewünschten Auftrag und antworten Sie mit "ja" auf die Genehmigungsfrage! Das Löschen des Auftrags ist endgültig, der Auftrag kann nicht mehr hervorgerufen werden!
Unterschrift der Aufträge und ihre Zusendung an die Bank
Es besteht die Möglichkeit, auf einmal mehrere Aufträge zu unterschreiben bzw. an die Bank zu senden. Auf die Aufträge klickend markieren Sie die Aufträge in der Tabelle (wenn sie keinen Auftrag markieren, wird sich die Unterschrift und die Zusendung an die Bank auf alle Aufträge in der Liste beziehen). Nachdem Sie auf den "OK" Button geklickt haben, müssen Sie im erscheinenden Bildschirm das vom Token generierte oder von der Bank durch SMS geschickte Passwort (gemäß der in dem Vertrag angegebenen Auftragbeglaubigungsmethode) eingeben und erneut auf den "OK" Button klicken.
Aus dieser Operation darf man nur durch den "OK" oder den "Abbruch" Button austreten! In anderen Fällen können Sie mit den Aufträgen in der Liste keine weiteren Operationen tätigen, solange Sie sich nach der Ausmeldung wieder in das System nicht anmelden. Also man darf auf andere Menüpunkte, Links, usw. nicht klicken.
Wenn die Bank den Auftrag akzeptiert hat, erscheint auf dem nächsten Bildschirm eine Bestätigungsnachricht. Wenn es unter den gesandten Aufträge solche Aufträge gibt, die die Bank nicht akzeptiert hat (z.B. Limitüberschreitung, fehlerhafte Unterschrift oder wenn weitere Unterschriften nötig sind), erscheint eine Nachricht, die die Liste der abgelehnten Aufträge und die Ursache der Ablehnung enthält. In diesem Fall bleibt der gegebene Auftrag weiterhin in der Liste der Aufträge.
(Man kann weitere Informationen über die gesandten Aufträge unter dem "gesandte Aufträge" Menüpunkt finden).